
Der vom Aufsichtsrat verabschiedete Plan für 2020 sieht einen Jahresfehlbetrag von 4,5 Mio. Euro vor. Das nimmt die CBM in Kauf, um die Verpflichtungen aus laufenden Mehrjahresprojekten erfüllen sowie neue programmatische Chancen v.a. bei der Augenarbeit und der Zusammenarbeit mit Peek Vision wahrnehmen zu können. Der Geschäftsbetrieb erbringt weiterhin v.a. kostendeckende Dienstleistungen für CBM International. Für den Zweckbetrieb werden nur wirtschaftlich unerhebliche Aktivitäten wie bestimmte Veranstaltungen der CBM Deutschland abgebildet. Für die Vermögensverwaltung ist ein Überschuss von 459tsd. Euro geplant.
Geplante Projektausgaben
Die Sachspende aus dem "Mectizan Donation Program" (MDP) wird mit rund 200 Mio. Euro erwartet. Ohne diese Sachspende sind die Spendenerträge und Zuwendungen im ideellen Bereich mit rund 8 Mio. Euro und die Aufwendungen mit 93 Mio. Euro geplant, davon rund 68 Mio. Euro für Projektausgaben und den Satzungsauftrag sowie 25 Mio. Euro für Werbung und Verwaltung. Den Fehlbetrag von rund 5 Mio. Euro im ideellen Bereich deckt der geplante Überschuss aus der Vermögensverwaltung teilweise ab, der verbleibende Fehlbetrag reduziert die Rücklagen. Die CBM plant eine DZI-Quote von 8,5 Prozent für den Anteil der Werbe- und Verwaltungsausgaben an den Gesamtausgaben.